Atualizado em: 25/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
24/04/2024 0001432/20240002695/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO MONTE MORIA REFERENTE AO CONVENIO DA LEI 1.756/2023.ASSOCIACAO DE AMPARO AO IDOSO MONTE MORIA - AAIMM20.906.866/0001-73R$ 12.088,66
24/04/2024 0001563/20240002694/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA RESTITUICAO AO SERVIDOR PUBLICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.FERNANDO ANTONIO DE PAULA MOTA***.415.446-**R$ 490,00
24/04/2024 0001562/20240002693/2024VALOR QUE SE LIQUIDA DE FORMA INDENIZADA PARA O CONTRATO N° 62/2018 DE EDENILCE DA PENHA ANDRE REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SEDE DO CORREIO DO DISTRITO DA PRATA.EDENILCE DA PENHA ANDRE***.121.166-**R$ 2.100,00
24/04/2024 0000091/20240002692/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO OU INTERNACAO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TEREZINHA BERNARDA DE JESUS***.389.466-**R$ 830,00
24/04/2024 0000077/20240002691/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO OU INTERNACAO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ANILDO HOTT ALMEIDA COUTINHO***.906.556-**R$ 1.030,00
24/04/2024 0000169/20240002690/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO OU INTERNACAO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ANTONIO HUBNER DE MIRANDA FILHO***.977.306-**R$ 780,00
24/04/20240001665/20230000358/20240002688/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA SERVICO DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFE DA MANHA E/OU ALMOCO E/OU CAFE DA TARDE E/OU JANTAR, TRANSPORTE DE USUARIOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - MG E ACOMODACOES EM DORMITORIOS COM SEPARACAO DE ALA FEMENINA E MASCULINA,JOSE CARLOS ROCHA PEREIRA42.331.779/0001-78R$ 900,00
24/04/2024 0001559/20240002685/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ACOMPANHAR SERCRETARIA REFERENTE A RETIRADA DAS MENORES LILIELE DAFNE E PAMELA ANDRADE DA INSTITUICAO ALENCA CLINICA TERAPEUTICA - CNPJ Nº 17.961.037/0002-20, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. PROCESSO Nº 5001038-89.2022.8.13.0377.THAWANE RIBEIRO DA SILVA REGES***.539.956-**R$ 500,00
24/04/20240002506/20230000813/20240002682/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA VEICULO AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA18.093.163/0001-21R$ 251.000,00
24/04/2024 0000085/20240002681/2024VALOR QUE SE LIQUIDA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO OU INTERNACAO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JOSE CIRIACO DE CERQUEIRA***.428.426-**R$ 960,00
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