Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QOV-8616, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ASSESSORIOS ORIGINAIS OU GENUINOS NOVOS PARA VEICULOS PESADOS	02 AMORTECEDOR DIANTEIRO150S21-ECOLINE C/ MOTOR FPT N45 MONT./GEN. 5801535828 R$540,78 x 2= 1.081,56 - 13.00 = 940,96; 02 AMORTECEDOR TRASEIRO150S21-ECOLINE C/ MOTOR FPT N45 MONT./GEN. 5801535831 R$624,09 x 2= 1.248,18 - 13.00 = 1.085,92; 02 BATERIA 150 AMP ( PADRAO MONTADORA ) - C/ BASE DE TROCA MONT./GEN. 4C4510655AD/2P0915089B R$1.073,15 x 2= 2.146,30 - 13.00 = 1.867,28; 02 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA ( CENTRAL ) 150S21-ECOLINE C/ MOTOR FPT N45 MONT./GEN. 98469634 R$110,26 x 2= 220,52 - 13.00 = 191,85; 04 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA/TRASEIRA ( CENTRAL ) 150S21-ECOLINE C/ MOTOR FPT N45 MONT./GEN. 5949895778/5949896230 R$29,21 x 4= 116,84 - 13.00 = 101,65; 02 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA/TRASEIRA ( PONTA ) 150S21-ECOLINE C/ MOTOR FPT N45 MONT./GEN. 5801737129 R$195,12 x 2= 390,24 - 13.00 = 339,51; 04 BUCHA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA150S21-ECOLINE C/ MOTOR FPT N45 MONT./GEN. 5801307551/5801307651 R$81,10 x 4= 324,40 - 13.00 = 282,23; 01 CRUZETA CARDAN150S21-ECOLINE C/ MOTOR FPT N45 MONT./GEN. 42563748 R$508,37 x 1= 508,37 - 13.00 = 442,28; 02 JOGO LONA FREIO DIANTEIRO150S21-ECOLINE C/ MOTOR FPT N45 MONT./GEN. 500057407 R$342,22 x 2= 684,44 - 13.00 = 595,46; 02 JOGO LONA FREIO TRASEIRO150S21-ECOLINE C/ MOTOR FPT N45 MONT./GEN. 500057426 R$430,56 x 2= 861,12 - 13.00 = 749,17; 02 LANTERNA TRASEIRA LUZ RE 70MM 4 LED 150S21-ECOLINE C/ MOTOR FPT N45 MONT./GEN. R$78,09 x 2= 156,18 - 13.00 = 135,88; 01 SUPORTE C/ ROLAMENTO CARDAN 50MM150S21-ECOLINE C/ MOTOR FPT N45 MONT./GEN. TMJ521117/0004100221/0004101022/2T2521117/ 20522874/21242672/2T2521117 R$748,72 x 1= 748,72 - 13.00 = 651,39;	1,0000	R$ 8.486,87	R$ 7.383,58
					Total Geral R$ 7.383,58

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/04/2024	0002303/2024	Original	06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	R$ 7.383,58
				Total Geral R$ 7.383,58

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/04/2024	0002303/2024	0002815/2024	Original	Orcamentario	06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	R$ 7.383,58
						Total Geral R$ 7.383,58

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: