Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE TABELA CEMED/ANVISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MEDICAMENTOS TABELA CMED/ANVISA	50 CX - BETRICORT CRM 30MG 21,48-40 = 12,88X50 = 644,00 06 CX - CEFTRIAXONA 1G (KEFTRON) IM/IV C/50 1999,02-40 = 1199,41X6 = 7196,46 06 CX CIPROFLONAX 500MG C/500 1214,14-40 = 728,48X6 = 4370,88 14 CX CLOPAM 2MG C/200 108,83-40 = 65,29X14 = 914,06 05 CX DECNIDAZOL 1000MG C/500 1151,25-40 = 690,75X5 = 3453,75 100 CX ENPALEX 10MG C/30 14,80-40 = 8,88X100 = 888,00 100 CX ENPALEX 20MG C/30 24,53-40 = 14,71X100 = 1471,00 18 CX KEFORAL 500MG C/500 626,13-40 = 375,37X18 = 6762,06 1008 UN NEBACTRINA POM. 5MG +250UI/G 11,31-40 = 6,78X1008 = 6834,24 12 CX - NIFEDIPINA 20MG C/450 266,80-40 = 160,00X12 = 1920,00 24 CX PAMERGAM 25MG C/200 81,25-40 = 48,75X24 = 1170,00 47 CX TEGRETARD 400MG C/200 201,24-40 = 120,72X47 = 5673,84 05 CX TENSIOVAL 250MG C/500 122,00-40 = 73,20X5 = 366,00 12 CX ZILEPAM 2MG C/480 241,29-40 = 144,77X12 = 1737,24	1,0000	R$ 72.335,88	R$ 43.401,53
					Total Geral R$ 43.401,53

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/03/2019	0001983/2019	Original	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 43.401,53
				Total Geral R$ 43.401,53

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/04/2019	0001983/2019	0002992/2019	Original	Orcamentario	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 43.401,53
						Total Geral R$ 43.401,53

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: