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Prefeitura Municipal de Lajinha - MG
Atualizado em: 24/12/2025 09:44:59

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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50 78910111213
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52 21222324252627
01 28293031123
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
18/12/2025 0004616/20250008916/20250009891/2025VALOR QUE SE PAGA PARA INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 20225.I N S S29.979.036/0001-40R$ 81.296,16R$ 81.296,16R$ 81.296,1615000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
18/12/2025 0004615/20250008918/20250009890/2025VALOR QUE SE PAGA PARA INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 20225.I N S S29.979.036/0001-40R$ 155.272,97R$ 155.272,97R$ 155.272,9716000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
18/12/2025 0004614/20250008919/20250009889/2025VALOR QUE SE PAGA PARA INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 20225.I N S S29.979.036/0001-40R$ 46.236,98R$ 46.236,98R$ 46.236,9815000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
18/12/2025 0004613/20250008920/20250009888/2025VALOR QUE SE PAGA PARA INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 20225.I N S S29.979.036/0001-40R$ 706.922,60R$ 706.922,60R$ 706.922,6015400001070 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (70 )30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
18/12/2025 0004612/20250008922/20250009887/2025VALOR QUE SE PAGA PARA INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 20225.I N S S29.979.036/0001-40R$ 9.383,20R$ 9.383,20R$ 9.383,2025760000000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (Outros)30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
18/12/2025 0004618/20250008924/20250009886/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 20225.I N S S29.979.036/0001-40R$ 5.614,61R$ 5.614,61R$ 5.614,6116600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
18/12/2025 0004617/20250008925/20250009885/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 20225.I N S S29.979.036/0001-40R$ 199.555,03R$ 199.555,03R$ 199.555,0315000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
18/12/20250004229/20230004028/20250008701/20250009879/2025VALOR QUE SE PAGA PARA PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.RENATA JULIANA EMERICK DA SILVA***.262.886-**R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.225,0016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica
18/12/20250000017/20250004038/20250008687/20250009878/2025VALOR QUE SE PAGA PARA PSICOLOGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LUANA STEFFANY DE SOUZA AZINE50.453.280/0001-61R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 2.939,7016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
18/12/20250000035/20240001931/20250008628/20250009877/2025AQUISICAO DE MATERIAIS PADRAO FNDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTILMW NEGOCIOS LTDA45.862.764/0001-24R$ 2.132,50R$ 2.132,50R$ 2.132,5015690000000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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