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Prefeitura Municipal de Lajinha - MG
Atualizado em: 13/04/2026 20:03:46

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 12131415161718
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09/04/2026 0001556/20260002019/20260002352/2026VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR DE LICENCA PREMIO CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOALMERITO JOSE RIBEIRO MORAES***.062.976-**R$ 8.741,62R$ 8.741,62R$ 8.741,6215000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
01/04/20260000024/20250000276/20260001812/20260002433/2026AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNASA PLACAS RNG-3C08; QOQ-1449; HFV-0564; HFV-0565; HFV-0566.AUTO POSTO TEOTE LTDA41.712.282/0001-37R$ 3.778,60R$ 789,09R$ 787,2016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/04/20260000024/20250000276/20260001786/20260002432/2026AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNASA PLACAS RNG-3C08; QOQ-1449; HFV-0564; HFV-0565; HFV-0566.AUTO POSTO TEOTE LTDA41.712.282/0001-37R$ 3.778,60R$ 203,10R$ 202,6216210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/04/20260000024/20250000275/20260002027/20260002431/2026AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS PLACA SHM-9I18.AUTO POSTO TEOTE LTDA41.712.282/0001-37R$ 3.778,60R$ 474,41R$ 473,2716210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/04/20260000024/20250000275/20260002055/20260002430/2026AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS PLACA SHM-9I18.AUTO POSTO TEOTE LTDA41.712.282/0001-37R$ 3.778,60R$ 1.975,60R$ 1.970,8616210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/04/20260000047/20250000180/20260001995/20260002429/2026A aquisicao de generos alimenticios destina-se ao atendimento das necessidades do Centro de Atencao Psicossocial (CAPS).POLO SUL LOGISTICA LTDA09.537.449/0001-68 R$ 3.926,40R$ 3.879,2916210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/04/20260000070/20250000134/20260002067/20260002427/2026SOLICITO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM A MODALIDADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.Suely Hubner de Miranda42.227.100/0001-03R$ 172,50R$ 75,00R$ 75,0015500000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/04/20260000070/20250000135/20260002065/20260002426/2026SOLICITO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA A SECRETATRIA DE EDUCACAO, PARA USO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM A MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL I.Suely Hubner de Miranda42.227.100/0001-03R$ 4.200,00R$ 1.275,00R$ 1.275,0015500000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/04/20260000070/20250000133/20260002064/20260002425/2026SOLICITO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR , PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM A MODALIDADE CRECHE.Suely Hubner de Miranda42.227.100/0001-03R$ 4.434,10R$ 1.376,80R$ 1.376,8015500000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/04/20260000070/20250000137/20260002063/20260002424/2026SOLICITO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA USO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM A MODALIDADE ENSINO FUNDAMENTAL II.Suely Hubner de Miranda42.227.100/0001-03R$ 2.550,00R$ 600,00R$ 600,0015500000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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