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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000055/2022 | 0001403/2024 | 0002628/2024 | 0003221/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BUEIRO NO CORREGO SAPUCAIA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | JS CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA | 31.163.970/0001-31 | R$ 2.000,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000110/2021 | 0000164/2024 | 0002613/2024 | 0003220/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENCA, SEM LIMITE DE USUARIOS, ABRANGENDO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MIGRACAO E CUSTOMIZACAO DE SISTEMAS DE APLICATIVOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | E&L Producoes de Software | 39.781.752/0001-72 | R$ 799,68 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000110/2021 | 0000166/2024 | 0002612/2024 | 0003219/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENCA, SEM LIMITE DE USUARIOS, ABRANGENDO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MIGRACAO E CUSTOMIZACAO DE SISTEMAS DE APLICATIVOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. | E&L Producoes de Software | 39.781.752/0001-72 | R$ 799,68 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000110/2021 | 0000165/2024 | 0002603/2024 | 0003218/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA, SEM LIMITE DE USUARIOS, ABRANGENDO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MIGRACAO E CUSTOMIZACAO DE SISTEMAS DE APLICATIVOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ADMINISTRACAO. | E&L Producoes de Software | 39.781.752/0001-72 | R$ 5.577,77 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000110/2021 | 0000164/2024 | 0002607/2024 | 0003217/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA, SEM LIMITE DE USUARIOS, ABRANGENDO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MIGRACAO E CUSTOMIZACAO DE SISTEMAS DE APLICATIVOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | E&L Producoes de Software | 39.781.752/0001-72 | R$ 799,68 |
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| 23/04/2024 | 0000110/2021 | 0000166/2024 | 0002606/2024 | 0003216/2024 | VALOR QUE SE PAGA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA, SEM LIMITE DE USUARIOS, ABRANGENDO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MIGRACAO E CUSTOMIZACAO DE SISTEMAS DE APLICATIVOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. | E&L Producoes de Software | 39.781.752/0001-72 | R$ 799,68 |
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| 23/04/2024 | 0000110/2021 | 0000165/2024 | 0002610/2024 | 0003215/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENCA, SEM LIMITE DE USUARIOS, ABRANGENDO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MIGRACAO E CUSTOMIZACAO DE SISTEMAS DE APLICATIVOS DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A ADMINISTRACAO. | E&L Producoes de Software | 39.781.752/0001-72 | R$ 5.577,77 |
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| 23/04/2024 | 0001143/2023 | 0000170/2024 | 0002599/2024 | 0003214/2024 | VALOR QUE SE LPAGA PARA SERVICOS TECNICO-ADMINISTRATIVOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO BEM COMO AO PREGOEIRO E CPL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | RAQUEL ELER DE MELO | 27.147.193/0001-64 | R$ 5.900,00 |
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| 23/04/2024 | 0004951/2023 | 0001454/2024 | 0002645/2024 | 0003213/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CAT 120K, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | JF AUTODIESEL EIRELI | 29.564.940/0001-95 | R$ 6.194,89 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | | 0000023/2024 | 0002647/2024 | 0003212/2024 | VALOR QUE SE PAGA PARA SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA (ASSISTENCIA SOCIAL)- EXERCICIO 03/2024. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 653,45 |