PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Lajinha - MG
Atualizado em: 27/02/2026 20:00:16

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
06 1234567
07 891011121314
08 15161718192021
09 22232425262728
10 1234567
11 891011121314
HojeLimpar
26/02/20260000081/20250000523/20260000953/20260001291/2026AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR DO CADASTRO UNICO / PROGRAMA BOLSA FAMILIA VISANDO O FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DA UNIDADE ESSENCIAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E AGILIDADE DO ATENDIMENTO AO PUBLICO .MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92R$ 20.779,80R$ 20.779,80R$ 20.530,4416600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS40000000000 - Despesas de Capital44905200000 - Equipamentos e Material Permanente
26/02/20260001531/20230000770/20260000988/20260001290/2026PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE ORCAMENTARIO, VEM DE ENCONTRO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM MANTER OS CONTROLES ORCAMENTARIO, DESPESAS, CONFECCAO DE TERMOS DE REFERENCIAS E AQUISICAO DE BENS OU SERVICO - EDUCACAOAMOS CABRAL LANGAME***.266.506-**R$ 17.500,00R$ 2.500,00R$ 2.150,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica
26/02/20260001531/20230000770/20260000986/20260001289/2026PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE ORCAMENTARIO, VEM DE ENCONTRO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM MANTER OS CONTROLES ORCAMENTARIO, DESPESAS, CONFECCAO DE TERMOS DE REFERENCIAS E AQUISICAO DE BENS OU SERVICO - EDUCACAOAMOS CABRAL LANGAME***.266.506-**R$ 17.500,00R$ 2.500,00R$ 2.150,0015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica
26/02/20260000046/20250000768/20260000978/20260001288/2026A aquisicao dos materiais permitira realizar reparos essenciais, melhorar a infraestrutura e assegurar um ambiente adequado para alunos e servidores, favorecendo o bom funcionamento das atividades escolares.V & V NOVO LAR LTDA11.593.064/0001-60R$ 2.184,40R$ 2.184,40R$ 2.184,4015000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/02/20260000046/20250000784/20260000979/20260001287/2026AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASV & V NOVO LAR LTDA11.593.064/0001-60R$ 5.493,50R$ 5.493,50R$ 5.493,5015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/02/20260000046/20250000787/20260000980/20260001286/2026AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AS DEMAIS SECRETARIASV & V NOVO LAR LTDA11.593.064/0001-60R$ 8.680,00R$ 8.680,00R$ 8.680,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/02/20260000046/20250000788/20260000981/20260001285/2026AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AS DEMAIS SECRETARIASV & V NOVO LAR LTDA11.593.064/0001-60R$ 8.664,55R$ 8.664,55R$ 8.664,5515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/02/20260000046/20250000786/20260000982/20260001284/2026AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AS DEMAIS SECRETARIASV & V NOVO LAR LTDA11.593.064/0001-60R$ 5.200,00R$ 5.200,00R$ 5.200,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/02/20260000046/20250000785/20260000985/20260001283/2026AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.V & V NOVO LAR LTDA11.593.064/0001-60R$ 1.981,18R$ 1.981,18R$ 1.981,1815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
26/02/20260000046/20250000789/20260000983/20260001282/2026AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AS DEMAIS SECRETARIASV & V NOVO LAR LTDA11.593.064/0001-60R$ 4.058,00R$ 4.058,00R$ 4.058,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS