Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

julho de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12
29	13	14	15	16	17	18	19
30	20	21	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31	1	2
32	3	4	5	6	7	8	9

julho de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12
29	13	14	15	16	17	18	19
30	20	21	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31	1	2
32	3	4	5	6	7	8	9

Dispensa

000052

000139

2016

10/11/2016

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME ORDEM JUDICIAL, DE ACORDO COM PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

R$ 7.743,54

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000233/2016	10/11/2016	10/11/2016	10/12/2016	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME ORDEM JUDICIAL, DE ACORDO COM PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.743,54
								R$ 7.743,54

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	MOTILIUM 10 MG COMPRIMIDOS ///	UNIDADE	90,00	R$ 0,77	R$ 69,30
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	FRONTAL XR 2MG	UNIDADE	90,00	R$ 4,15	R$ 373,50
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	DONAREN 50 MG COMPRIMIDOS ///	UNIDADE	120,00	R$ 1,31	R$ 157,20
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	VELIJA 60 MG COMPRIMIDOS ///	UNIDADE	180,00	R$ 4,25	R$ 765,00
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	SULPAN	UNIDADE	180,00	R$ 1,40	R$ 252,00
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	PONDERA 25 MG COMPRIMIDOS ///	UNIDADE	120,00	R$ 4,50	R$ 540,00
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	ARGININA 1 000 MG COMPRIMIDOS /	UNIDADE	180,00	R$ 1,03	R$ 185,40
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	DIOVAN 320 MG COMPRIMIDOS ///	UNIDADE	90,00	R$ 2,99	R$ 269,10
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	SERTRALINA 50MG	COMPRIMIDO	90,00	R$ 2,56	R$ 230,40
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	DEPAKOTE ER 500 MG COMPRIMIDOS	UNIDADE	240,00	R$ 3,13	R$ 751,20
							R$ 7.743,54

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000051

000103

2020

25/06/2020

AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA DO TIPO PABX, NOVA, COM TECNOLOGIA ESTANDO INCLUIDO O FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DA CENTRAL; APARELHOS TELEFONICOS DIGITAIS; MESA OPERADORA; INSTALACAO E CONFIGURACAO EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCACAO E SAUDE DE LAJINHA-MG.

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

R$ 10.310,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000146/2020	25/06/2020	25/06/2020	23/09/2020	AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA DO TIPO PABX, NOVA, COM TECNOLOGIA ESTANDO INCLUIDO O FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DA CENTRAL; APARELHOS TELEFONICOS DIGITAIS; MESA OPERADORA; INSTALACAO E CONFIGURACAO EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA	CAQ DE LACERDA-ME	19.596.432/0001-35	TERMINO DE PRAZO	R$ 10.310,00
								R$ 10.310,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CAQ DE LACERDA-ME	19.596.432/0001-35	Material	PABX TIPO CENTRAL TELEFONICA COM 04 LINHAS 12 RAMAIS	UNIDADE	2,00	R$ 3.800,00	R$ 7.600,00
CAQ DE LACERDA-ME	19.596.432/0001-35	Material	TELEFONE DE MESA	UNIDADE	6,00	R$ 60,00	R$ 360,00
CAQ DE LACERDA-ME	19.596.432/0001-35	Material	TELEFONE SEM FIO	UNIDADE	6,00	R$ 150,00	R$ 900,00
CAQ DE LACERDA-ME	19.596.432/0001-35	Servico	INSTALACAO DE REDE TELEFONICA	SERVICO	1,00	R$ 550,00	R$ 550,00
CAQ DE LACERDA-ME	19.596.432/0001-35	Servico	CONSTRUCAO DE REDE TELEFONICA	SERVICO	1,00	R$ 900,00	R$ 900,00
							R$ 10.310,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000051

000137

2016

26/09/2016

CONTRATACAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MEDICAMENTO DE OREDEM JUDICIAL

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

R$ 7.960,90

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000228/2016	26/09/2016	26/09/2016	26/10/2016	CONTRATACAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MEDICAMENTO DE OREDEM JUDICIAL	DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.960,90
								R$ 7.960,90

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	TRAMAL CLORIDRATO INJETAVEL	UNIDADE	200,00	R$ 12,95	R$ 2.590,00
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	CONCERTA 36MG	COMPRIMIDO	30,00	R$ 16,22	R$ 486,60
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUCAO INJETAVEL 2ML	UNIDADE	100,00	R$ 5,90	R$ 590,00
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	DOLANTINA (PETIDINA SOLUCAO INJETAVEL)	UNIDADE	100,00	R$ 19,69	R$ 1.969,00
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	VELIJA 60 MG COMPRIMIDOS ///	UNIDADE	90,00	R$ 4,27	R$ 384,30
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	SULPAN	UNIDADE	60,00	R$ 1,42	R$ 85,20
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	PONDERA 25 MG COMPRIMIDOS ///	UNIDADE	40,00	R$ 4,55	R$ 182,00
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	ARGININA 1 000 MG COMPRIMIDOS /	UNIDADE	60,00	R$ 1,05	R$ 63,00
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	DIOVAN 320 MG COMPRIMIDOS ///	UNIDADE	30,00	R$ 3,01	R$ 90,30
DROGARIA E PERFUMARIA NEVES & OLIVEIRA LTDA	11.274.060/0001-19	Material	DIOVAN HCT 320+12 5 MG	UNIDADE	30,00	R$ 3,17	R$ 95,10
							R$ 7.960,90

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000050

000102

2020

25/06/2020

AQUISICAO DE BOBINAS SACO PLASTICO PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A LEI 13987/2020 EM SEU ARTIGO A CD/FNDE 02/2020.

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

R$ 7.340,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000145/2020	25/06/2020	25/06/2020	31/12/2020	AQUISICAO DE BOBINAS SACO PLASTICO PARA MONTAGEM DE KITS MERENDA ESCOLAR DE ACORDO COM A LEI 13987/2020 EM SEU ARTIGO A CD/FNDE 02/2020.	ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	24.785.910/0002-76	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.340,00
								R$ 7.340,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	24.785.910/0002-76	Material	SACO PLASTICO, BRANCO, TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 25X35CM	BOBINA	400,00	R$ 10,90	R$ 4.360,00
ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	24.785.910/0002-76	Material	SACO PLASTICO, BRANCO, TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 50X80CM	FARDO	200,00	R$ 14,90	R$ 2.980,00
							R$ 7.340,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000049

000100

2020

19/06/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO COM RESPONSAVEL TECNICO PARA O 82º ANIVERSARIO DE LAJINHA-MG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

R$ 4.400,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000143/2020	19/06/2020	19/06/2020	19/07/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO COM RESPONSAVEL TECNICO PARA O 82º ANIVERSARIO DE LAJINHA-MG EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.	GV PIROTECNIA LTDA - ME	08.208.237/0001-74	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.400,00
								R$ 4.400,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GV PIROTECNIA LTDA - ME	08.208.237/0001-74	Servico	SHOW PIROTECNICO	SERVICO	1,00	R$ 4.400,00	R$ 4.400,00
							R$ 4.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000049

000135

2016

26/08/2016

29/08/2016

DISPENSA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAR E GERENCIAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE LAJINHA-MG.

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

R$ 11.652,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000219/2016	29/08/2016	29/08/2016	28/09/2016	DISPENSA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAR E GERENCIAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE LAJINHA-MG.	ROSIMAR LEAL DE AMORIM ALMEIDA-ME	10.996.350/0001-03	TERMINO DE PRAZO	R$ 11.652,00
								R$ 11.652,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ROSIMAR LEAL DE AMORIM ALMEIDA-ME	10.996.350/0001-03	Servico	CONTRATACAO DE SERVICOS	MES	1,00	R$ 11.652,00	R$ 11.652,00
							R$ 11.652,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000041

003315

2023

27/09/2023

03/10/2023

CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL , PARA INSTALACAO DE EXTENSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA FUNCIONAMENTO SEGUNDO ENDERECO DA CRECHE ANNA MARIA DE JESUS.

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

R$ 15.840,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000167/2023	03/10/2023	03/10/2023	02/10/2024	CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL , PARA INSTALACAO DE EXTENSAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA FUNCIONAMENTO SEGUNDO ENDERECO DA CRECHE ANNA MARIA DE JESUS.	JORGE ANTONIO DA FONSECA	290.693.356-20	RESCISAO	R$ 15.840,00
								R$ 15.840,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

JORGE ANTONIO DA FONSECA	290.693.356-20	Servico	LOCACAO DE IMOVEL	MES	12,00	R$ 1.320,00	R$ 15.840,00
							R$ 15.840,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000041

000141

2021

10/09/2021

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DO RAMO PARA GESTAO E OPERACAO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAJINHA-MG.

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

R$ 42.872,98

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000197/2021	14/09/2021	14/09/2021	13/11/2021	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA DO RAMO PARA GESTAO E OPERACAO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DE LAJINHA-MG..	RAFAEL DA CRUZ VIEIRA & CIA LTDA	10.996.350/0001-03	TERMINO DE PRAZO	R$ 42.872,98
								R$ 42.872,98

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

RAFAEL DA CRUZ VIEIRA & CIA LTDA	10.996.350/0001-03	Servico	GESTAO E OPERACAO DA USINA DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	MES	2,00	R$ 21.436,49	R$ 42.872,98
							R$ 42.872,98

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000039

003377

2023

18/09/2023

21/09/2023

RELATORIO SOCIAL PARA FINS DE ALUGUEL SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. BENEFICENTE (MARCELO GOMES OLIVEIRA) - LOCADOR (SHEILA RODRIGUES)

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

R$ 900,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000164/2023	21/09/2023	21/09/2023	20/12/2023	Concessao de aluguel de natureza social, tendo como beneficiario (MARCELO GOMES OLIVEIRA) e locador (SHEILA RODRIGUES), por dispensa de licitacao, para atender a necessidade imediata e indispensavel, da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Laj	SHEILA RODRIGUES DA SILVA	083.451.606-38	TERMINO DE PRAZO	R$ 900,00
								R$ 900,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SHEILA RODRIGUES DA SILVA	083.451.606-38	Servico	ALUGUEL SOCIAL	MES	3,00	R$ 300,00	R$ 900,00
							R$ 900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000027

000119

2018

28/06/2018

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE 03 CARRINHOS PLATAFORMAS EM ATENDIMENTO A COMISSAO ORGANIZADORA DO DESFILE EM HONRA AO 80º ANIVERSARIO DE LAJINHA-MG.

ARTIGO 24 - INCISO IV

Concluida

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA

R$ 4.200,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MESSIAS LEANDRO DOS SANTOS	27.483.885/0001-83	Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA	UNIDADE	3,00	R$ 1.400,00	R$ 4.200,00
							R$ 4.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Em observância aos artigos 3º e 4º, incisos VI, VII, VIII e IX previstos na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, o Portal da Transparência garante o cumprimento dos princípios básicos da administração pública, de acordo com as diretrizes de publicidade, autenticidade, integridade e primariedade das informações, assegurando o direito fundamental de acesso à informação.