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Detalhes
| 09/12/2025 | | 0004624/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO DE CONFCCAO DA BASE ESTRUTURAL DA ARVORE DE NATALA PARA O EVENTO NATAL LUZ 2025 CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO | HONILYA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 27.425.241/0001-39 | R$ 11.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 09/12/2025 | | 0004623/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICO DE SOFTWARE CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO | E&L Producoes de Software | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 39.781.752/0001-72 | R$ 20.284,46 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 09/12/2025 | | 0004622/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DE ESPACO PARA ASSEMBLEIA GERAL DO CIS-CAPARAO CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO | NUBIA GOMES DE FARIA SILVA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 26.674.294/0001-20 | R$ 5.464,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 09/12/2025 | | 0004621/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ENFEITES DE NATAL E ACESSORIOS DESTINADO A ORNAMENTACAO DO EVENTO NATAL LUZ 2025 CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO | BELLA LUZ LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 46.674.080/0001-61 | R$ 23.067,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes |
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Detalhes
| 09/12/2025 | 0000046/2025 | 0004620/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DA JORNADA ESTENDIDA EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAJINHA-MG. | SILVIO TEODORO RODRIGUES - ME | 25690000000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE | 05.969.150/0001-21 | R$ 10.931,07 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 09/12/2025 | 0000039/2025 | 0004619/2025 | Prestacao de servicos de transporte Escolar, por quilometragem rodada, incluindo veiculo, motorista, monitor, GPS (Global Positioning System) e combustivel, para atendimento a rede publica de ensino do municipio de Lajinha. | TRES MARIAS TRANSPORTES & TURISMO LTDA | 15400000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 ) | 45.207.312/0001-09 | R$ 342.466,28 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 09/12/2025 | | 0004618/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 20225. | I N S S | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 29.979.036/0001-40 | R$ 5.614,61 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais |
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Detalhes
| 09/12/2025 | | 0004617/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 20225. | I N S S | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0001-40 | R$ 199.555,03 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais |
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Detalhes
| 09/12/2025 | | 0004616/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 20225. | I N S S | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 29.979.036/0001-40 | R$ 81.296,16 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais |
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Detalhes
| 09/12/2025 | | 0004615/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA INSS REFERENTE A NOVEMBRO DE 20225. | I N S S | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub | 29.979.036/0001-40 | R$ 155.272,97 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais |