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Prefeitura Municipal de Lajinha - MG
Atualizado em: 18/04/2026 19:59:30

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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17/04/2026 0001813/20260002547/2026VALOR QUE SE EPMENHA REFERENTE A 01 MES DE LICENCA PREMIO CONFORME SOLICITACAO DO DPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSJOAO BATISTA VIEIRA DE FREITAS***.822.757-**R$ 2.582,2930000000000 - Despesas Correntes31909400000 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
17/04/20260000039/20250001803/20260002546/2026SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR QUILOMETRAGEM RODADA, INCLUINDO VEICULO, MOTORISTA, MONITOR, GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) E COMBUSTIVEL, PARA ATENDIMENTO A REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAJINHA.TRES MARIAS TRANSPORTES & TURISMO LTDA45.207.312/0001-09R$ 102.000,0130000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15530000000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
17/04/2026 0001013/20260002545/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIA AO SERVIDOR REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO.JOSE HUEBRA DE OLIVEIRA JUNIOR***.917.866-**R$ 1.760,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
17/04/20260000039/20250001802/20260002544/2026SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR QUILOMETRAGEM RODADA, INCLUINDO VEICULO, MOTORISTA, MONITOR, GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) E COMBUSTIVEL, PARA ATENDIMENTO A REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LAJINHA.TRES MARIAS TRANSPORTES & TURISMO LTDA45.207.312/0001-09R$ 541.398,4830000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao
17/04/2026 0000109/20260002543/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LUIZ AFONSO FERREIRA***.119.996-**R$ 1.560,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
17/04/2026 0000086/20260002542/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JOMAR EUZEBIO***.702.407-**R$ 3.470,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - DIARIAS - Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
17/04/2026 0001805/20260002541/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS - SEINFRA / DAT. PARCELAS 01X35.SEC. EST.TRANP.OBRAS PUBLICAS-SETOP18.715.581/0001-03R$ 1.494,0330000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
17/04/2026 0001804/20260002540/2026VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS - SEINFRA / DAT. PARCELAS 01 X11.SEC. EST.TRANP.OBRAS PUBLICAS-SETOP18.715.581/0001-03R$ 1.556,9430000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
17/04/20260000088/20210000557/20260002539/2026MANUTENCAO PREVENTIVA E REPARADORA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NO SERVICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJINHA-MG.ODONTO LIMA LTDA08.376.892/0001-31R$ 2.150,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
17/04/2026 0000027/20260002538/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOI N S S29.979.036/0001-40R$ 60.786,0930000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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