Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE TABELA CEMED/ANVISA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MEDICAMENTOS TABELA CMED/ANVISA	04 CX ACIDO ASCORBICO 100MG/ML C/100 92,37-40 = 55,42X4 = 221,68 20 CX AGUA PARA INJ. 10ML C/200 76,54-40 = 45,92X918,40 01 CX BICARBONATO SODIO 8,4 10ML C/100 92,20-40 = 55,32 400 CX CILINON 1000MG FA+DIL PLAS X5ML 4,25-40 = 2,55X400 = 1020,00 20 CX DICLOFARMA 75MG/3ML INJ C/100 88,85-40 = 53,31X20 = 1066,20 10 CX DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML 103,18-40 = 61,90X10 = 619,00 03 CX DOLOSAL 50MG/ML 2ML INJ C/25 78,99-40 = 47,39X3 = 142,17 11 CX DORMIRE 5MG/ML SOL INJ 10AMP 10ML 332,44-40 = 199,46X11 = 2194,06 05 CX FENITAL 50MG/5ML C/10 33,12-40 = 19,87X5 = 99,35 01 CX FENOCRIS 100MG/2ML INJ C/25 41,74-40 = 25,04X1 = 25,04 03 CX HALO DECANOATO 70,52MG/1ML INJ C/15 220,35-40 = 132,21X3 = 396,63 04 CX HYCIMET 300MG/2 ML IM/IV 83,30-40 = 49,98X4 = 199,92 03 CX NARCAM 0,4 MG/1ML INJ C/10 249,97-40 = 149,98X3 = 449,94	1,0000	R$ 12.346,18	R$ 7.407,71
					Total Geral R$ 7.407,71

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/03/2019	0001986/2019	Original	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.407,71
				Total Geral R$ 7.407,71

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/04/2019	0001986/2019	0002917/2019	Original	Orcamentario	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 7.407,71
						Total Geral R$ 7.407,71

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: