Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA  EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS MECANICO PESADO, RETIFICA DE MOTORES E MOLEIROL, INCLUINDO A SUBSTITUICAO DO SUPORTE DAS MOLAS E BUCHAS DO AMORTECEDOR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA  QOV-8636, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO MECANICO EM VEICULOS PESADOS	SERVICO MECANICO EM VEICULOS PESADOS servico mecanico em veiculos pesados e maquinas retirada do veiculo e entrega em local indicado (Barracao da PML PROPRIO)	25,0000	R$ 299,00	R$ 7.475,00
Servico	SERVICO DE RETIFICA EM VEICULO PESADOS	SERVICO DE RETIFICA EM VEICULO PESADOS, servico de retifica em veiculos pesados e maquinas retirada do veiculo e entrega em local indicado barracao da PML	80,0000	R$ 155,00	R$ 12.400,00
Servico	SERVICO DE MOLEIRO	Servico em molas (arquear, troca de mola, troca de pino de centro) (servico de retifica em veiculos pesados e maquinas, retirada do veiculo e entrega no Barracao da PML).	12,0000	R$ 144,00	R$ 1.728,00
					Total Geral R$ 21.603,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/02/2025	0000443/2025	Original	06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	R$ 21.603,00
				Total Geral R$ 21.603,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/02/2025	0000443/2025	0000689/2025	Original	Orcamentario	06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO	R$ 20.954,91
						Total Geral R$ 20.954,91

Dados da Licitação

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Dados do Convênio

Convênio:

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