Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

LOCACAO DE MAQUINA PESADAS, E OUTROS (COM MOTORISTA/OPERADOR, COMBUSTIVEL, TODA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E MATERIAIS), PARA EXECUCAO DE MOVIMENTACAO DE TERRA, COMPACTACAO, PERFURACAO DE ROCHAS, CONFORME SOLICITACAO SETOR DE ENGENHARIA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE ESCAVADEIRA DE ESTEIRA ACIMA DE 20 TONELADAS	INCLUINDO CUSTO DE MANUTENCAO, TRANSPORTE, REPOSICAO DE PECAS, COMBUSTIVEL E OPERADOR DE MAQUINA, SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA.	288,0000	R$ 219,00	R$ 63.072,00
Servico	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PERFURACAO DE ROCHAS	INCLUINDO COMPRESSOR DE AR DE ALTA PRESSAO, MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA (OPERADOR E AUXILIAR), FORNECIMENTO E APLICACAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A DEMOLICAO, COMO EXPLOSIVOS OU MASSA EXPANSIVA, DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANCA APLICAVEIS (NR-18, NR-19 E LEGISLACAO CORRELATA). O SERVICO INCLUI TRANSPORTE, MONTAGEM, OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS E DESCARTE ADEQUADO DOS RESIDUOS GERADOS, CONFORME LEGISLACAO AMBIENTAL.	10,5500	R$ 13.100,00	R$ 138.205,00
					Total Geral R$ 201.277,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/02/2026	0000894/2026	Original	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 201.277,00
				Total Geral R$ 201.277,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/02/2026	0000894/2026	0001199/2026	Original	Orcamentario	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 192.521,45
						Total Geral R$ 192.521,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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