Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO PARA COLETA DE MATERIAIS ORIUNDOS DA REALIZACAO DA LIMPEZA PUBLICA EM VIAS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LAJINHA-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PA 10 POL 266875	Pa Material Cabo: Madeira, Aplicacao: Construcao Civil, Material: Aco, Formato: De Bico, Tamanho: 10 POL, Comprimento Cabo: 1,30 M,	10,0000	R$ 50,64	R$ 506,41
Material	CARRINHO DE MAO 225160	Carrinho Mao Material Cacamba: Chapa Aco, Material Chassi: Tudo Aco Com Luva Para Protecao Das Maos, Material Pes: Chapa Aco Repuxada, Material Travessa: Chapa Aco, Tipo Travessa: Suporte Dianteiro Cacamba, Material Eixo: Aco, Material Arruela Fixacao: Aco, Material Bracadeira: Aco, Quantidade Roda: 1, Tipo Roda: Pneu Com Camara, Medida: 3,25 X 8, Espessura Cacamba: 0,60 MM, Capacidade Cacamba: 55 L, Comprimento Eixo: 1 POL, Espessura Chapa Reforco Eixo: 2 MM, Diametro Tubo Chassi: 1 1/4 POL, Espessura Chapa Pe: 2 MM, Espessura Travessa: 2 MM, Material Reforco Eixo: Chapa Aco.	10,0000	R$ 189,90	R$ 1.899,04
					Total Geral R$ 2.405,45

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/02/2023	0001135/2023	Original	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 2.405,45
				Total Geral R$ 2.405,45

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/02/2023	0001135/2023	0001284/2023	Original	Orcamentario	25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 2.405,45
						Total Geral R$ 2.405,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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